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甘肃省酒泉公路局 2018年度部门决算情况说明

 
 
一、部门基本情况
    (一)职能职责
      
1.贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范,依法做好公路保护管理工作。
      2.负责公路日常养护、大中修工程、路网改造工程的组织实施和管理。
      3.负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作,上报并发布有关路况信息。
      4.负责财务资产管理、内部审计工作。
      5.负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。
      6.完成上级交办的其他工作。
    (二)机构设置
      1.机关内设机构
      甘肃省酒泉公路局机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、人事劳资科、财务资产管理科、技术科、安全管理科、审计科8个职能科室和工会、纪委(监察室)、团委3个部门。
      2.直属事业单位
      甘肃省酒泉公路局下设敦煌、阿克塞、瓜州、马鬃山、玉门、肃州、金塔7个公路段,高等级公路养护中心、应急抢险保障中心、试验检测技术服务中心、后勤服务中心4个中心,共计11个基层单位。
二、甘肃省酒泉公路局2018年部门决算表(见附件)
    (一)收入支出决算总表
    (二)收入决算表
    (三)支出决算表
    (四)财政拨款收入支出决算总表
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
      甘肃省酒泉公路局2018年度收入总计23,615.94万元,支出总计26,311.43万元。与2017年决算数相比,收入减少32,181.59万元,降幅57.68%,支出减少28,950.72万元,降幅52.39%,主要原因是预算资金总规模减少,上年末结转和结余资金减少。
      1.甘肃省酒泉公路局2018年决算总收入23,615.94万元,主要原因是预算资金总规模减少,包括:财政拨款收入23,312.68万元,占本年收入的98.72%,同比上年减少56.05%,减少的主要原因是安排的工程项目资金减少;上级补助收入同比上年减少5.00万元(2017年为5.00万元),减少原因是2018年未安排战备钢桥资金;经营收入113.82万元,占本年收入的0.48%,同比上年减少87.11%,减少的主要原因是G3011线缺陷责任期养护费的资金来源由项目业主远大路业集团支付转为省局预算安排;其他收入189.44万元,其中:省公路局列入燃油税资金20.00万元,我局财务清查中清理债务形成169.44万元,其他收入占本年收入的0.81%,同比上年减少89.82%,减少的主要原因是柳敦路工程公路建设基金投资减少。
      2.甘肃省酒泉公路局2018年决算总支出26,311.43万元,同比上年减少52.39%,其中:人员经费支出14,871.21万元,同比上年增加90.09%,增加的主要原因是2018年燃油税养护人员的人员经费在基本支出中列支形成增加。公用经费支出935.58万元,同比上年增加152.15%,增加的主要原因是2018年燃油税养护人员的公用经费在基本支出列支形成增加。基本建设项目类支出1,832.41万元,同比上年减少91.33%,减少的主要原因是G215线柳敦路工程已完工支出费用减少;行政事业类项目支出8,558.41万元,同比上年减少65.79%,减少的主要原因是2018年G30线养护维修、二级路定额养护经费、G312线水毁修复等项目安排支出减少;经营支出113.82万元,同比上年减少87.46%,减少的主要原因是G3011线缺陷责任期养护费的资金来源由项目业主远大路业集团支付转为省局预算安排。
       按支出经济分类,其中:工资福利支出9,548.72万元, 较上年增加7,220.99万元,商品和服务支出935.58万元,较上年增加564.53万元,对个人和家庭的补助5,322.49万元,较上年减少173.15万元,债务利息支出较上年减少1,742.07万元,资本性支出(建设)1,284.51万元,较上年减少18,012.16万元,资本性支出9,106.31万元,较上年减少16,014.91万元。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
      甘肃省酒泉公路局2018年财政拨款收入合计23,312.68万元,同比上年减少56.05%,减少的主要原因是省局安排的工程项目资金减少,较年初预算数增加6,470.261万元,增长38.42%,主要原因是预算资金总规模增加。
     本部门2018年度财政拨款支出合计25,460.27万元,较上年决算数减少26,294.82万元,减少50.81%,较年初预算数增加5,920.86万元,增长30.30%,减少主要原因是柳敦路工程公路建设基金投资减少。
     本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,978.42万元,占比7.78%,较年初预算数增加1,551.09万元;医疗卫生与计划生育支出269.32万元,占比1.06%,较年初预算数无增加;交通运输支出23,059.71万元,占比90.57%,较年初预算数增加4,369.77万元;住房保障支出152.82万元,占比0.60%,较年初预算数无增加。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,547.94万元。其中:人员经费14,748.87万元,较上年增加8,273.58万元,公用经费799.07万元,较上年增加641.80万元,增加的主要原因是2018年燃油税养护人员的人员经费在基本支出中列支导致基本支出费用增加。
四、“三公”经费情况说明
       2018年度本部门“三公”经费支出合计26.76万元,较年初预算数减少1.62万元,主要原因是我局认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的成效;较上年支出数增加2.44万元,主要原因是各单位所承担养护工作量日益增加,车辆使用频繁以及因车辆使用年限普遍较长,部分车辆老旧造成的车辆运行维护成本增加。
五、国有资产占用情况说明
       截止2018年12月31日,本部门车辆数合计205辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车130辆、其他用车68辆,其他用车主要是通勤车、皮卡车等保障基层职工出勤及养护任务的车辆。单价50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上的大型设备14台(套)。
六、专业名词解释  
     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
     (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     (十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
     (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
     (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     (十六)车辆通行费:也称政府性基金,指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。
                                                                                                                                                                                                                                  甘肃省酒泉公路局 
                                                                                                                                                                                                                                       2019年9月9日   
附件:
甘肃省酒泉公路局2018年部门决算汇总表

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